目 录

　　第一部分部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2021年度部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、项目支出决算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价工作开展情况

　　第三部分名词解释

　　第四部分 2021年度部门（单位）决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）贯彻落实国家、自治区应急工作方面的法律法规政策，负责全盟应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，负责有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　（二）组织编制盟应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，研究制定促进全盟应急管理、安全生产等有关政策措施和实施细则并监督实施。

　　（三）指导全盟应急预案体系建设，贯彻落实国家事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制盟总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练，推动应急避难设施建设。

　　（四）按照统一部署，牵头建立全盟统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。

　　（五）组织指导协调全盟安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担盟应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治区和盟委、行署指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

　　（六）按权限协调指挥全盟各类应急专业队伍，建立全盟应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹指导全盟应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，组织推动各地区及社会应急救援力量建设。

　　（七）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求，落实安全生产责任制，对本部门管理的行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

　　（八）按权限协调指挥全盟消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　（九）协调指导全盟森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责全盟自然灾害综合监测预警，组织指导全盟自然灾害综合风险评估工作。

　　（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、盟救灾款物并监督使用。

　　（十一）依法行使盟安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查盟直有关部门和各旗县市（区）人民政府（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查有关工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全盟危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（十四）制定全盟应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同盟粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（十五）负责全盟应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　（十六）完成盟委、行署交办的其他任务。

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括11个科室，即：办公室、人事教育和宣传科、政策法规科、应急指挥调度中心、行政审批科、综合灾害防治管理科、救灾和物资保障科、非煤矿山监督管理科、危险化学品监督管理科、冶金工贸监督管理科、安全生产综合协调科。本部门下属单位包括：锡林郭勒盟地震局、锡林郭勒盟应急管理综合服务中心、锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：锡林郭勒盟应急管理局（本级）、锡林郭勒盟地震局、锡林郭勒盟应急管理综合服务中心。详细情况见表：

　　三、2021年度部门主要工作完成情况

　　第二部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理局本级部门2021年度收入、支出决算总计   1431.00     万元。与年初预算相比，收、支总计各增加      114.95  万元，增长  8.73  %，变动原因：本年度本部门专项资金支出较年初预算减少；与上年决算相比，收、支总计各减少  68.84万元，减少   4.59 %。其中：

　　（一）收入决算总计  1431.00  万元。包括：

　　1.本年收入决算合计   1258.81   万元。与上年决算相比，减少  131.13  万元，减少  9.4  %，变动原因：本年度专用设备购置和物资储备收入减少。

　　2.使用非财政拨款结余  0  万元。与上年决算相比，增加  0  万元，增长  0  %，变动原因：本年度和上年度本部门使用非财政拨款结余为0万元。

　　3.年初结转和结余 172.19  万元。与上年决算相比，增加  63  万元，增长  57.3  %，变动原因：本年度专项资金年初结转较上年增加。

　　（二）支出决算总计  1431  万元。包括：

　　1.本年支出决算合计   1423.53   万元。与上年决算相比，增加  242.63  万元，增长  20.5  %，变动原因：本年度本部门物资储备支出增加。

　　2．结余分配  0  万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加  0  万元，增长  0 %，变动原因：本年度和上年度本部门结余分配为0万元。

　　3.年末结转和结余 7.46 万元。结转和结余事项：退休职业年金坐实资金。与上年决算相比，减少  311.48  万元，减少  76.6  %，变动原因：本年度本部门购置物资储备年末结转较上年减少。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理局本级部门2021年度本年收入决算总计 1431.00   万元，包括本年收入  1423.53  万元，使用非财政拨款结余   0  万元，年初结余和结转   172.19  万元。其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 1258.75 万元，占  100  %；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，占   0 %；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入  0  万元，占  0  %；

　　本年上级补助收入  0  万元，占  0  %；

　　本年事业收入   0 万元，占   0 %；

　　本年经营收入  0  万元，占  0  %；

　　本年附属单位上缴收入  0  万元，占 0 %；

　　本年其他收入   0.06 万元，占  0  %。

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理局本级部门2021年度本年支出决算合计  1423.53万元，其中：

　　本年基本支出  865.83万元，占  60.8  %；

　　本年项目支出  557.71  万元，占  39.2 %；

　　本年上缴上级支出   0 万元，占 0  %；

　　本年经营支出  0 万元，占  0 %；

　　本年对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理局本级部门221年度财政拨款收入、支出决算总计 1430.78万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 114.73  万元，增长 8.72   %，变动原因：本年度本部门专项资金支出较年初预算减少；与上年决算相比，收、支总计各减少  68.9 万元，减少  4.6 %，变动原因：本年度本部门专项资金支出较上年减少。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

　　锡林郭勒盟应急管理局本级部门2021年度一般公共预算财政拨款支出决算 1423.53 万元。与年初预算  1316.05  万元相比，完成年初预算的  100.56  %。其中：

　　（一）社会保障和就业（类）

　　1．行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算  83.57  万元，支出决算  62.23  万元，完成年初预算的  74.5  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度本部门上半年2名职工退休。

　　2．行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算  0 万元，支出决算 47.24  万元，完成年初预算的  100  

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　　（二）住房保障（类）

　　1．住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算  62.67  万元，支出决算  46.67  万元，完成年初预算的  74.5  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度本部门上半年2名职工退休。

　　（三）灾害防治及应急管理（类）

　　1.应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 698.21  万元，支出决算  709.68 万元，完成年初预算的  101.6 %。决算数与年初预算数的差异原因：年末追加物资购置资金。

　　2.应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算 280 万元，支出决算  412.76万元，完成年初预算的  147.4%。决算数与年初预算数的差异原因：年末追加安全生产评估费

　　3.自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算 188 万元，支出决算 144.95万元，完成年初预算的  77.1%。决算数与年初预算数的差异原因：自然灾害风险普查编制费结转下年支出。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理局本级部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算万元，其中：

　　（一）人员经费  715.87  万元。主要包括：基本工资190.08万元、津贴补贴258.91万元、奖金12.12万元、社会保障缴费147.39万元、其他工资福利支出57.3万元、生活补助2.88万元、住房公积金46.67万元、其他对个人和家庭的补助支出0.5万元等。

　　（二）公用经费  149.96  万元。主要包括：办公费14.45万元、印刷费5.8万元、邮电费1.54万元、取暖费、物业管理费56.2万元、差旅费0.32万元、维修（护）费0.8万元、会议费0.35万元、培训费0.14万元、公务接待费1.53万元、劳务费1.82万元、工会经费11.05万元、福利费10.8万元、公务用车运行维护费0.1万元、其他交通费用30.53万元、其他商品和服务支出5.62万元、办公设备购置8.93万元等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟应急管理局本级部门2021年度财政拨款“三公”经费预算  33.28  万元，支出决算  26.91  万元，完成预算的  80.9    %。其中：因公出国（境）费预算  0  万元，支出决算  0  万元，完成预算的  0  %；公务用车购置及运行维护费预算  31.91  万元，支出决算  25,38  万元，完成预算的  79.5  %；公务接待费预算 1.37   万元，支出决算  1.53  万元，完成预算的 111.7   %。2021年年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因核查外出次数较预算次数减少。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟应急管理局（本级）2021年度财政拨款“三公”经费支出   26.91   万元。因公出国（境）费支出 0  万元，占  0  %；公务用车购置及运行维护费支出 25.38   万元，占 94.3 %；公务接待费支出   1.53 万元，占  5.7  %。其中：

　　1. 因公出国（境）费支出  0  万元，全年出国（境）团组  0  个，累计   0 人次。与上年决算相比，增加  0  万元，增长 0   %，与上年相比，未发生变动。

　　2. 2.公务用车购置及运行维护费支出  25.38  万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出  0  万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加  0  万元，增长 0   %，与上年相比，未发生变动。（2）公务用车运行维护费支出 25.38 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。与上年决算相比，减少  6.53  万元，减少  20.5  %，变动原因：核查外出次数较上年次数减少。

　　3.公务接待费支出 1.53 万元。其中：国内公务接待支出  1.53  万元，接待批次13次，人次52人，开支内容：用于接待上级文件安排督导检查工作餐；国（境）外公务接待支出  0  万元，接待  0  批次，  0  人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加  0  万元，减少  0  %，与上年相比，未发生变动。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理局本级部门2021年度政府性基金预算支出决算  0  万元。与上年决算相比，增加  0  万元，增长 0   %，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理局本级部门2021年度国有资本经营预算支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长  0  %，变动原因：本部门无国有资本经营财政拨款支出。

　　十、项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理局本级部门2021年部门预算安排项目 6个，实施项目 6  个，完成项目  6 个，项目支出总金额 557.71万元。财政本年拨款金额 392.05万元，财政拨款结转结余165.66万元，其他资金结转结余 0 万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理局（本级）部门2021年度机关运行经费支出决算  149.96  万元。比上年决算相比，减少    50.79万元，减少  25.3  %，变动原因：2020年物业费支出是两个年度的，本年度物业费较上年减少。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理局（本级）部门2021年度政府采购支出总额 41.9 万元，其中：政府采购货物支出 8.73 万元、政府采购工程支出  0    万元、政府采购服务支出    33.17万元。政府采购授予中小企业合同金额   22.31  万元，占政府采购支出总额的 53.2   %，其中：授予小微企业合同金额  22.31  万元，占政府采购支出总额的  53.2  %。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理局（本级）部门截至2022年12月31日，本部门（单位）共有车辆   5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车    0 辆、离退休干部用车  0  辆，其他用车  5  辆；单价50万元（含）以上的通用设备  1  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备  0  台（套）。

　　十四、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金471.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“防汛抗旱工作经费”、“自然灾害工作经费”、“全盟自然灾害综合风险普查”、“安全监察专项经费” “春节慰问经费”等个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出371.6万元，政府性基金支出0万元。以上项目从评价情况来看，以上项目主要用于保障我单位组织开展安全执法检查、防灾减灾核查、培训和宣传等工作，保障我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过强化绩效管理，不断健全内部管理制度，进一步梳理内部管理流程，部门整体预算管理水平得到提高。

　　（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

　　本部门2021年在部门决算中反映“防汛抗旱工作经费”、“自然灾害工作经费”、“全盟自然灾害综合风险普查”、“安全监察专项经费” “春节慰问经费”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

　　1.防汛抗旱工作经费项目自评综述：

　　（1）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分62分。全年预算数为15万元，执行数为11.24万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：该资金保障了我单位对全盟防汛抗旱工作的核查和指导，保障了全盟防汛抗旱工作人员的培训、演练及宣传推广等工作的完成。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

　　2.自然灾害工作经费项目自评综述：

　　（1）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分66分。全年预算数为50万元，执行数为38.3万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：该资金保障了我单位对全盟救灾救援工作的核查和指导，保障了全盟救灾救援工作人员的培训、演练及宣传推广等工作的完成。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

　　3.安全生产专项经费项目自评综述：

　　（1）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为180万元，执行数为179万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：该资金保障了我单位对全盟安全生产执法监察工作的完成，保障了全盟企业安全生产人员的培训、宣传推广等工作的完成。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

　　4.春节慰问经费项目自评综述：

　　（1）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金保障了对全盟11户贫困群众的及时救助。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

　　5.全盟自然灾害综合风险普查项目自评综述：

　　（1）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分66分。全年预算数为100万元，执行数为66.79万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：该资金保障了我单位对全盟救灾救援工作的核查和指导，保障了全盟救灾救援工作人员的培训、演练及宣传推广等工作的完成。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　1.防汛抗旱工作经费项目自评综述：

　　（2）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分62分。全年预算数为15万元，执行数为11.24万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：该资金保障了我单位对全盟防汛抗旱工作的核查和指导，保障了全盟防汛抗旱工作人员的培训、演练及宣传推广等工作的完成。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

　　第三部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分XX部门（单位）XX年度部门决算表

　　收入支出决算总表

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。